上海税务代办、上海税务代办公司

出口退税企业电子发票服务平台操作流程

电子发票服务平台下线以后以后，出口退税企业也可以实际电子发票服务平台，实现程序对可以购买方纳税人的发票信息通过出口退税取消勾选、申请撤销出口退税打钩能操作，一起来看看吧吧！

第一步出口退税勾选

1.登陆上海市电子税务局，在功能菜单中【我要办税】－【税务数字账户】－【发票打勾确认】－【出口退税类选项卡】中直接进入。

2.依据什么不需要键入或选择类型去相关去查询条件，再点击【可以查询】，系统依据什么可以查询条件，在操作区以列表形式展示符合条件的发票信息。

3.选中后要取消勾选的发票，然后点击“再提交选项卡”按钮，并且提示最后确认（如“能够参加出口退税选项卡XX份，税额算算看XX，如何确定再确认？”）。确认确认无误后点击“确认”按钮，自动关闭窗口后显示并提交成功。

4.发票勾选再提交成功了后，发票打勾状态由“未选项卡”转化为“已打钩”。

第二步出口退税打钩用途确认

1.功能菜单顺次排列选择类型【税务数字账户】－【发票取消勾选确认】－【出口退税类取消勾选】－【用途确认】。

2.核对资料统计数据无误后后，点击【用途去确认】按钮，再次出现弹窗提示，直接点击【一直】按钮，完成用途最后确认。

纳税人通过电子发票服务平台再确认发票用途后，如果没有再次出现发票用途确定出错的情形，也可以按200以内不能操作：

1

试点纳税人将发票用途误去确认为申报后抵扣且已申报时抵扣后，如果要替换成作用于申报出口退税或代办退税，试点纳税人这个可以向主管税务机关先申请办理变更。主管税务机关在核实确认去确认查找进项税额已提走后，为试点纳税人决定发票用途。

2

试点纳税人将发票用途误去确认为主要用于出口退税、代办退税的，是可以向主管税务机关申请办理变更手续。如试点纳税人业已再申报出口退税，经主管税务机关确认后，可将发票信息回退至电子发票服务平台，试点纳税人可以恢复最后确认发票用途；要是试点纳税人已申报去办理出口退税，可向主管税务机关去申请开具出口货物转内销可以证明。

温馨提示

01

可实际【全量发票查询】模块确认发票选项卡状态：直接点击【税务数字账户】－【发票查询统计】－【全量发票可以查询】，你选相应可以查询条件，可以找到出口退税发票，然后点击“详情”按钮，未打勾发票的“状态信息”标签页中“增值税用途标签”显示“未在用”的字样，已勾选发票会显示“待可以退税”的字样。

02

试点纳税人电子发票服务平台出具的全电发票或纸质发票已应用于申请出口退税、代办出口退税的，暂不允许开具红字发票。

办税服务厅“全预约”操作指南

为国家公务员考试综合教材优化税收营商环境，修为提升纳税人办事便利度，上海市税务局近期不断优化升级了网上预约办税服务。让我们一起来了解一下全新预约办税的操作流程吧！

预约渠道

升级版全预约办税渠道主要注意有：

1上海税务微服务小程序

路径：在“上海税务”公众号首页，选择【便民办税】-【上海税务微服务】。

上海税务微服务小程序网上预约功能，分为个人去预约，企业提前预约，第三方代理可以预约，其中，企业预约和第三方代理提前预约需手机绑定企业或被代理企业信息。

2上海市电子税务局

路径：登陆国家税务总局上海市电子税务局↓↓↓

首页中,选择【互动中心】-【网上预约】。

接下来的事情我们一起来认真了解下

升级版全预约办税

操作流程吧！

一个人去预约

1

选择【个人网上预约】进入个人预约记录列表，如需预约则然后点击【再新增个人去预约】来通过个人业务可以预约。

注意：个人数月前不使用上海税务微服务小程序需通过实名认证，绑定个人虚无飘渺信息。

2

帐号绑定成功后进入可以预约页面，选择随机的【预约业务】和【办税服务厅】并且预约。

3

再点击【事项业务】和【服务厅】后进入到【预约时间】选择，你选择符合自己的直接办理时间并提交可以预约。

二企业可以预约

如办税主体为企业纳税人，可直接点击【企业去预约】刚刚进入企业预约界面。如需预约，可再点击【2020年规划企业提前预约】参与网上预约。

再注意：企业办税人员代表企业进行可以预约，需先关联企业信息。

2

未绑定企业先进行手机绑定，已帐号绑定企业可选择事项并且可以预约。

3

企业网上预约设置为主管税务机关办税服务厅。如主管税务机关有多个办税服务厅，可点击【然后再你选择大厅】中,选择那些办税服务厅。

4

再点【业务名称】进入到【预约时间】选择，选择符合自己的预约时间后重新提交提前预约。

三预约记录

点击【预约中】一栏网上预约信息。

2

如因特殊原因又不能按时可以到达，请提前半小时可以取消去预约。

四第三方代理预约

代理机构工作人员解除绑定信息后是从选择类型完全不同【业务类型】、【预约大厅】、【预约日期】、【预约时间段】及【服务企业信息采集】等进行网上预约你操作

可以预约能完成后可在【我的预约】记录中查找提前预约信息并可真接换号操作。

1

选择类型去预约直接进入预约功能页面，选择【第三方代理】。

特别注意：第三方代理人员数月前建议使用上海税务微服务小程序需进行实名认证，绑定个人神秘信息。

2

手机绑定成功后可进行代理事项预约不能操作。

3

第三方代理去预约时需填写好被代理企业的去相关信息。

4

可以预约顺利后可再次进入首页参与可以预约详情和记录打开系统。

五全市通办可以预约

对此已实现全市通办的业务，企业纳税人也可选择跨区预约办理。

如何顺利完成出口退税申报？这份攻略请收好

为主动积极落实中办、国办印发实施的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，好服务市场主体，近日，税务总局公告《国家税务总局关于优化整合出口退税信息系统 更好服务纳税人有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第15号）

为了帮助纳税人成功了能够掌握出口退税管理新系统的操作使用，前期申税小微已经制作第二弹了视频版《出口退税系统企业端一本通》。

什么？视频太长不好啊找重点？

别急！今天，申税小微就为您进一步梳拢精炼了出口退税信息系统优化重新整合提高的便捷服务，一目了然哦！

篇章01

三种申报渠道

为可以减轻纳税人负担，新出口退税管理系统会延续损毁的三种在线申报途径，纳税人可不自愿中,选择横竖斜一种途径通过出口退(免)税申报后。

1.国家税务总局上海市电子税务局（可登陆上海税务官方网站进入，地址：）

2.中国（上海）国际贸易单一窗口(地址:）

3.上海市一网通办（地址：）

除了，新系统还将再保留不联网申报工具，比较方便纳税人自动更新申报。

篇章02

方便快捷服务功能

新系统将按照信息化手段，为纳税人可以提供更智能、更便利的退税申报体验，大幅度减少人工多操作，提高办税效率，可靠纳税人合法权益！

（一）智能配单功能

在智能配单页面是可以通过配单，配单分为“逐项核查配单”和“分类配单”，可自动生成出口进货明细申报表，不需再接受手工录入数据。

【温馨提示】

1.配单时，那些要求报关单需要做过数据检查且状态为未能生成。

2.智能配单支持一对一和一对多的报关单与发票的自动分配。

（二）不允许撤走申报再申请

纳税人申报出口退（免）税后，在税务机关批复文件是从前，发现到申报数据信息不全或愿意放弃该笔已申报时退（免）税时，是可以向主管税务机关提议撤出退（免）税申报时先申请，再申请将该批次申报数据撤走或放弃或者退税申报。

1.去申请撤出的原申报业务类型

通过撤回申报后的对象的原申报类型填写好，具体一点分为：免抵退税申报、免退税申报、购进自用货物申报、出口已建议使用旧设备申报、代理办退税申报、横琴平潭退税业务（货物）申报、非自产消费税特准退税申报等。

2.撤走原因

（1）申报出现了错误申请撤回；

（2）个人放弃可以申请撤走。

【温馨提示】

撤出原因中,选择“不签订再申请撤回”，还是需要录入原申报关联号/原申报后序号、凭证种类、凭证号码。

3.关联号编制新规则

新系统的关联号编制规则为以出口报关单上每一个项号另外关联号的编制单元，即以全长度21位报关单号（18位报关单号+3位项号）分配1个关联号的原则编制，相同的报关单或同一报关单上项号有所不同的出口货物不敢建议使用同一关联号。

关联号不对应业务拆分细化后，将使出口企业咨询业务按规定转调查评估时，被的退税影响最小化。

篇章03

出口退税新系统热点6问6答

Q1

我单位为新办出口企业，请问各位可通过都有哪些渠道申请办理新办出口退（免）税备案成功事项？

上海市目前可以提供三种在线渠道可以办理出口退税，分别为：国家税务总局上海市电子税务局、中国（上海）国际贸易单一窗口、上海一网通办。

除此之外，您还可以不出口退税咨询网去下载自动更新版申报软件。

A.国家税务总局上海市电子税务局（可登陆后上海税务官方网站进入，地址：）

B.中国（上海）国际贸易单一窗口（网址：）

C.上海一网通办（网址：）

D.出口退税咨询网（网址：）

Q2

我单位为外贸企业，必须对前期宣布申报并拿到退税款的数据参与冲减，请问各位如何能能操作？

对此早就正式申报时结束的数据参与冲减时，直接点击企业调整申报时参与数据采集。

Q3

若我单位在申报出口退税时，发现申报数据有误，该如何处理？

请区分申报数据状态，分情况进行处理：

A.若尚未生成沉淀申报数据，可就在明细数据采集中参与如何修改。

B.若已能生成申报数据，但并未正式正常申报，需要可以撤销申报数据并参与如何修改。

C.若已正式地申报时，需参与“企业撤出退（免）税申报”，待税务机关同意下来撤走申报数据后通过直接修改。

Q4

我单位在申报退税时，发现出口货物报关单管理界面里面也没数据怎么办啊？

必须登录电子口岸可以下载XML格式报关单信息，实际“基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单文件导入”再点可以下载“客户端工具（可以下载）”

运行客户端工具，并插到电子口岸卡，输入口岸卡密码，在“海关文件”处选择已去下载的XML格式的报关单，然后点击“正在解密”对出口报关单接受解密。

从“基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入到”导入解密后的XML报关单数据。

Q5

我单位在申报出口退（免）税时，自检显示报关单/发票无电子信息怎么办？

情况1：报关单号/发票号录入数据错误。去检查出口明细或进货明细中的报关单号或发票号如何确定录入数据错误，报关单号编译程序规则为18位报关单号+3位项号共21位，发票号汇编语言规则听从发票代码+发票号共18位，假如录入数据错误直接修改后原先申报后表就行。

情况2：报关单/发票信息未讯息传递到税务机关。若全面检查报关单号/发票号是没有数据录入错误，贞洁戒报关单/发票信息未传达到主管税务机关，可以直接进入电子税务局—出口退（免）税申报—出口信息查询—出口信息查询再采集并且报关单电子信息查询。

Q6

我单位为一家生产企业，在申报出口退税时要如何可以打印汇总表？

生产企业自动更新版打印汇总表步骤：

步骤1：点击“退税申报向导”-“四不打印免抵退税报表”-“免抵退税申报表”；

步骤2：选择“免抵退税申报汇总表”，需要填写填写隶属期，点击“再确认”即可接受再打印。

生产企业在线申报系统步骤：

步骤1：登录然后点击电子税务局点击我要办税-出口退税管理-出口退免税优惠申报-出口退税申报时-在线申报

步骤2：再点击退税申报，取消勾选数据，然后点击再打印报表去下载，可以下载能保存之前可以打印表单即可解决。

以上是申税小微为您收拾好的出口退税新系统比较多变化和亮点，你是不是方便些很多？助力出口企业发展，上海税务在您身边！

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