开含税元的发票，税率是11，但不是少就是多。如何开出正确的发票？答：开票系统开票时，在不含税金额中填写要开票的总金额，点击上面的价格，出现数字后再点击上面的价格按钮。确保右下角的含税金额是您要开发票的金额。2010年，我收到了16年1-9月的发票，用于向员工报销。我可以用十月份的代金券做吗？答：所得税方面，当年的费用可以入账，符合税收规定的可以税前扣除。在财务方面，如果公司财务制度不限制报销时间，本年度内的发票可以报销；如果公司财务制度对报销时间有限制，超过时限的报销不予入账。我们给对方开了增值税专用发票，然后退货，专票没有认证就退了。我们需要开红色发票，但还需要开相应的正面发票吗？如果打开了，我们就没有相应的业务了。如果我们不开，已经交的税怎么办？专管员会让我们开，怎么办，账务怎么处理？答：当月退回的，发票可以直接作废。如果是跨月发票，对方需要申请红字发票通知，贵公司将据此开具红字发票。如果退货，不需要开具蓝色发票。转售时开票。新设公司的注册资本必须与实收资本一致吗？公司注册了1000万元，现在没有这么多资金。我怎样填写资产负债表？答：股东应当按照公司章程的规定，按时足额缴纳认缴的出资额。在未按公司章程规定缴纳全部出资前，两者不一致；会计处理和报表按实收资本填写。每月发票的客户号还给我，说是错的，但他们已经扣除了。他还打开了一张增值税红字发票的信息表，下面红字发票的信息编号也有了。我这里的答案是:《关于增值税红字发票开具有关问题的公告》(2016年第47号公告））规定购买方取得的专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填写信息表时，不填写相应蓝字专用发票信息，暂按信息表所列增值税税额从当期进项税额转入。取得销售方开具的红字专用发票后，与信息表一起作为记账凭证。销售方凭税务机关系统核验的“信息表”开具专用红字发票，在新系统开出负输出。红字专用发票应与信息表一一对应。按照上述规定，您只需根据“信息表”开一张红字发票即可。