内部检验报告
        公司名称：
        公司地址：
        自查日期：
        注：A）凡有“是”或“否”的，请在“是”或“否”小方框内标注“×”以示选择；
        B）如果选择“是”或“否”不恰当，请在相应的条款中说明理由；
        1.概述
        申请人/持有人的注册名称：
        注册地址：
        电话（含区号）：传真：邮政编码：
        联系人姓名：
        工厂注册名称：
        工厂地址：
        电话（含区号）：传真：邮政编码：
        质量负责人姓名：
        制造商注册名称（如与以上不同）：
        地址：
        电话（含区号）：传真：邮政编码：
        联系人：
        认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请号）：
        工厂数目：
        工厂取得的质量体系证书：
        其他情形：
        2.工厂质量保证能力
        人员职责和资源
        责任
        (A)是否界定了与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系？是？没有？
        B）是否指定了质量负责人并赋予相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？
        是？没有？如果是，请提供文件编号，以确保正确保存和使用认证标志：
        资源
        是否配备必要的生产设备和检验设备；具备必要能力的人员；必要的生产、检验和储存环境？
        是？没有？
        文件和记录
        是否建立并维护文件化的质量计划/类似文件，以及与确保产品质量相关的过程是否得到有效的运行和控制
        文件？是？没有？
        如有档案，请给出参考档案编号：
        产品设计标准或规格是否等于或高于产品的国家标准要求？是？没有？
        您是否建立并维护文件和数据的文件化控制程序，以确保：是的？
        没有？
        A）文件和变更在发布前是否经过授权人员的适当性批准？是否？否？
        B）是否识别文件的更改和修订，以防止意外使用过时文件？是否？没有？
        C）在使用地点是否有相应文件的有效版本？是否？否？
        如有档案，请给出参考档案编号：
        是否为质量记录的识别、储存、保管和处置建立并保持文件化程序？是？没有？
        如有档案，请给出参考档案编号：
        质量记录是否有适当的保存期限，并将记录保存在有效期内？是？没有？
        进货检验
        是否建立了关键部件和材料的供应商选择、评估和日常管理的程序？是？没有？
        工厂是否按照文件要求执行供应商选择、评估和日常管理，并保存供应商选择和日常管理记录？是？没有？是否有对进货关键部件和材料的检验/验证程序和定期确认检验程序到位？是？没有？
        工厂是否根据文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是？没有？
        当关键部件和材料的检验由供货商进行时，工厂是否对供货商提出明确的检验要求？
        是？没有？工厂是否保留供应商提供的合格证和相关检验报告？是？没有？
        生产过程控制与过程检验
        如果没有文件无法保证工艺质量，是否制定了工艺操作指导书？是？没有？工作环境是否符合规定的要求（当对环境条件有要求时）？是？没有？是否监控适当的工艺参数和产品特性（在可行时）？是？没有？是否建立并维护了维护生产设备的系统？是？没有？是否在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品和零件与认证样品一致？是？没有？例行检查和确认检查
        是否有记录的例行检查和确认检查程序？是？没有？
        如有档案，请给出参考档案编号：
        例行检验并确认检验要求是否符合相应产品的认证实施规则的要求？是？没有？
        是否按照相关文件正确地进行了日常检查和验证检查，并保存了检查记录？是？没有？
        检验试验仪器设备
        检查试验仪器设备是否与所要求的检验和试验能力一致？是？没有？
        检验试验仪器设备操作规程是否制定并按其准确操作？是？没有？
        校准和验证
        (A)检查和试验设备是否定期校准或核实，并可追溯到国际或国家基准？是？没有？
        B）是否为自行校准的检验和试验设备规定了校准方法、验收准则和校准周期？是否？没有？
        C）用户和管理人员是否能够识别检验和试验设备的校准状态？是否？
        D）检验和试验设备的校准记录是否有效？是否有效？
        运行检查
        A）对于常规检查和验证检查设备，是否有有效的操作检查要求并按要求执行？是否？否？