增值税发票认证后发现公司名称有误？我该怎么办？以下文字资料经（企名网）收集整理后发布。赶紧来看看吧！
        1.认证发票作废不能退回，不能重开；2.只能先申报抵扣为正常发票，再办理红色重开手续；3.根据“国税发（2006）156号”第十四条规定，买受人应向其主管税务机关提交红字申请表（原因为发票开具有误），然后将税务机关开具的通知书交给卖受人，卖受人凭通知书重新将发票开具给买受人；4.购买方应在主管税务机关开具红字发票通知书的次月申报期内，将红字发票涉及的进项税额填入申报表附表2第21行，转出进项税额。因为两个系统联网，不办理转出，报税就不通过。
        最好出具拒绝证明让对方补办，但密码区是根据税号生成的。公司名称不影响密码，认证如果工作人员没有发现应该可以通过，但是发票公司名称错误是发票的大错误，一般情况下，这张发票是不能使用的，即使你通过认证，进入账户，经过国税审核也是一个问题
        发票认证最长时限为180天。你可以注销红字发票
        如果发现是虚开增值税发票，可以向国税局举报
        如果税务局超过90天不受理申请表和通知书，开红票没有法律依据，就无法开红票；一、开具红字增值税专用发票的相关规定：1.销售方必须凭税务机关开具的《开具增值税红字专用发票通知书》开具增值税红字专用发票；未取得通知书或者取得通知书未由税务机关开具的，不得开具红字增值税专用发票。2.申请“开具增值税专用发票红字告知书”只能在抵扣发票认证期限内办理，超过90日认证期限，税务机关将不允许办理
        没有处理。3.购买方取得《开具红字增值税专用发票通知书》后，无论销售方是否有红字发票，购买方是否收到对方的红字发票，都必须在取得通知书的当月转出当期进项税额。4.购买方取得的红字专用发票不需经主管税务机关认证，转出进项税额在次月填写申报表附件表2“21”栏。5.买方在办理退货、打折前，首先要对原始购货发票进行认证，同时买卖双方签订退货协议或打折协议。6.开票系统升级后，纳税人应通过开票系统自行打印申请表（申请表加盖财务专用章），并提供申请表电子信息（用U盘复印）；从2008年12月1日起，申请表将通过发票系统生成。7.除退货、打折外，企业须根据蓝色发票原件上的信息填写申请表；如遇退货或折价，申请表上的金额必须与买卖双方签订的退货协议或折价协议上的金额和税额一致。8.由开始的《开具增值税专用发票红字告知书》核销，改为防伪税控项下复印税款时由企业自动核销。企业购票时无需携带红字《开具增值税专用发票告知书》到发票发售柜台核销。9.企业申领《红字增值税专用发票开具通知书》的程序如下：（一）因发票开具有误，出卖人未将专用发票交付买受人，或者因发票开具有误，买受人拒绝接受专用发票的，出卖人可以向主管税务机关申请开具《红字增值税专用发票开具通知书》。（提醒：发票未送达采购人的，须在开错发票的次月办理；专用发票拒收的，应在发票认证期限内办理，同时提供采购人出具的载明原因、具体项目有误、内容正确的拒收证明（拒收证明须加盖采购人公章）（2）除开票有误外，所有其他情形（主要包括：认证抵扣发票、发票模糊不清导致无法认证的发票、纳税人识别号不一致、增值税专用发票代码和号码不一致、退货、打折等）均须由购买方到其主管税务机关办理“开具增值税专用发票红字告知书”手续。（三）开票错误仅指企业名称、地址、账号、货物名称明显错误。（特别注意：纳税人识别号有误，增值税发票代码、号码有误不属于开票差错范围）
        你和企业自己的网上认证或者去国税局认证的时候不一致吗？如果你的网上认证没有通过，你可以拿去税务局试一试。如果所有的税务局都没有证明，总税务局会告诉我们原因是什么。你可以详细检查一下你单位的信息，看看有没有错误。
        你不能通过自我认证，到税务认证吗？使用抵扣券还是发票券？不能通过的，说明原因，要求供应商重新开业（当月可作废重新开业，月后需要赶回重新开业）；如果供货商不把它冲出来，那就没办法了，只能当普通票用。
        认证期满后，增值税专用发票只能作为普通发票使用，不能再抵扣进项税额。
        没有办法过期而不进行身份验证。这给付款企业带来损失。如果是受票人的责任，应退回发票并重新开票。
        当出现下列情形时，购买方应当申请开具红字专用发票:a、购买方取得专用发票认证一致并已抵扣，后因销售退回或销售折让需要转出进项税额的；b.购买方因下列问题无法抵扣专用发票时；（1）专用发票抵扣单、发票联无法认证的；②专用发票认证结果与纳税人识别号认证不一致的；③专用发票认证结果与专用发票代码、号码认证不一致的；④购进的货物不属于增值税抵扣项目范围。补充：只要通过认证，就会申请红字通知