增值税普通发票拒收凭证模板增值税普通发票拒收凭证模板增值税专用发票拒收凭证您将为我们开具第一发票代码为:，发票号码为元，税额为元，价税合计元的增值税专用发票。第二发票代码:，发票号码为元，税额为元，价税合计元。您向本公司开具这张增值税专用发票时，会错填，正确的应为。此发票不符合本公司开票要求，本公司拒收此发票。本发票未经我公司认证抵扣。公司名称：年、月、日第二条：“增值税发票拒收凭证”增值税专用发票拒收凭证公司财务部：我司（公司）与贵司（公司）签订产品购销合同后，贵司于当年当日向我司开具增值税专用发票。“发票代码是，发票号码是，金额是元。税额开具的这张增值税发票中的开票单位与合同签订单位不一致，我公司无法进行账务处理，故将发票退回。或者您在给我司开具这张增值税专用发票时，误将货物（服务）名称填写为“”，使我司无法进行账务处理，因此发票将被退回。这张发票未经我公司认证。连累贵公司，望谅解！特此证明！增值税普通发票拒收凭证模板公司（盖章）财务部第三部分：“增值税专用发票拒收凭证模板”增值税专用发票拒收凭证由销售方开具（单位税号:________________________________________________________________________。税号：________，发票代码:_________，发票号码为，金额为元，税额为元，价税合计元。这张发票未经我公司认证。发票拒收证明xx有限公司：你公司于xx年xx月xx日向我公司开具了代码xx、号码xx、价税合计xx元的增值税专用发票。因发票xx（规格、型号、品名、数量、单价等）开具有误，正确内容应为xx，我公司予以拒收。我们确认这张发票没有被确认和扣除。兹证明xx有限公司（公章）xx年xx月xx日5日：“发票拒收凭证参考模板”增值税普通发票拒收凭证模板公司：你公司周日向我公司开具增值税专用发票共计，因不符合开具增值税专用发票的相关要求，被我公司拒收。上述发票的发票号码、发票日期、发票内容、发票金额、拒收原因、错误内容、正确内容见下附表。涉及发票数量超过本表的，可另附表格加盖公章。我特此证明。{增值税普通发票拒收凭证模板}。公司（签名）公司：贵公司当年向我公司开具增值税普通发票共计{增值税普通发票拒收凭证模板}。因不符合开具增值税普通发票的相关要求，我公司予以拒收。上述发票的发票号码、发票日期、发票内容、发票金额、拒收原因、错误内容、正确内容见下附表。涉及发票数量超过本表的，可另附表格加盖公章。我特此证明。公司（签名）说明1。发票拒收证明目前没有统一版本，上页所示模板仅供参考。2.增值税专用发票拒收原因请根据增值税专用发票认证结果上显示的原因填写。3.发票拒收证明须加盖单位公章方应被视为有效。第六条：“增值税发票拒收凭证模板”增值税发票拒收凭证湖北省电力公司武汉市黄陂区供电公司：我公司（湖北弘毅建筑装饰工程有限公司）向贵公司购电（湖北省{增值税普通发票拒收凭证模板}。武汉市黄陂区供电公司）后，贵公司于xx日开具增值税专用票，发票号码为02677133（不含税额元、税额元、总金额元）。开票商品名称为电）。增值税普通发票拒收凭证模板我司在承兑票据时，发现发票购货方误写成湖北弘毅钢结构工程有限公司，我司名为湖北弘毅建筑装饰工程有限公司，现退回4月份发票，请贵司冲洗（发票信息附后）。{增值税普通发票拒收凭证模板}。湖北弘毅建筑装饰工程有限公司xx第7天:《增值税专用发票拒收凭证模板》第一章：增值税专用发票拒收凭证模板增值税专用发票拒收凭证{增值税普通发票拒收凭证模板}。你公司于年月日向我公司开具增值税专用发票，发票代码:，发票号码为元，税额为元，价税合计元。您向本公司开具这张增值税专用发票时，会错填，正确的应为。此发票不符合本公司开票要求，本公司拒收此发票。这张发票未经我公司认证。公司名称：月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、月、本增值税普通发票拒收凭证模板发票与我公司不符因此，我公司拒收此发票。这张发票未经我公司认证。特此证明！增值税专用发票有限公司拒收证明：你公司于年月日向我公司开具增值税专用发票1张，1票代码为09，发票号码为002，金额为元，税额为元，价税合计元。您向我公司开具这张增值税专用发票时，误将货物（服务）名称填写为“”，正确的货物（服务）名称应为“”。此发票不符合本公司开票要求，本公司拒收此发票。这张发票未经我公司认证。特此证明！“发票拒收凭证”拒收凭证深圳市国家税务局十堰分局：今日我司收到该公司开具的专用发票，发票代码、发票号码、日期、日期、品名、数量、不含税总金额、税额。由于对方财务人员对增值税普通发票拒收凭证模板的疏忽，造成货物单价错误，货物总金额与实际不符，导致我公司无法签收。正确的货物单价为元，不含税总额元，现我公司要求对方重新开具增值税专用发票，以上发票当场拒收。特此证明！《增值税专用发票退（拒）票凭证式样》退（拒）票凭证xx有限公司我公司已收到你公司增值税专用发票一张，发票代码为:1200XX40，发票号码为:01XX47，发票日期为:201×××××月××，主要销售信息：货物或应税劳务名称:xx，数量:xxkg，单价:，金额$，税额$，税总价:$。增值税专用发票销售xx有误，正确的应为xx。我们证明，我们没有能够核实，扣除和记录的票。我们特此退还给您，并请您补发。XX有限公司201XX月XX日第十条：“增值税专用发票拒收凭证模板“增值税专用发票拒收凭证你公司及xx年xx月xx向我公司开具的增值税专用发票x发票代码:xx，发票号码为00194749，金额为xx元，税额为xx。贵公司向我公司开具此增值税专用发票时，会误填为，正确的增值税普通发票拒收凭证模板应为。此发票不符合本公司开票要求，本公司拒收此发票。这张发票未经我公司认证。公司名称：年、月、日。内容仅供参考