第1周：一个月后才发现发票有误。普通票呢？特价票呢？
        这是几天前发生的事。大约上午，我收到了一个快递，里面有两张发票。一开始我没怎么注意。简单看了一眼，我就把发票放进了文件袋。
        下午检查这张发票认证时，发现发票上有一个字写错了；随后联系了对方，却不知道对方说从年初就开通了。嘿，我去吧，别说没事，我一说就傻了。原来我们错了这么久！挂断电话后发现，该公司今年共开具发票5张，其中专票4张，普票1张。说真的，当时有两个问题：
        1.担心的是老板知道后肯定会责怪我们。
        2.跨月纠结发票是不对的。如何让它变得更好？你一定要把装订好的发票取下来还给他们吗？我当时真的是这么想的。
        有个问题要解决，我就在网上找了相关资料，第二天终于解决了这个问题。
        以下是我自己作为买家的操作步骤。卖家如何操作不在今天的周记里！
        一、增值税普通发票
        找出原件，直接邮寄给对方，要求对方开具红字发票，再开具正确的发票邮寄给我们。
        二、增值税专用发票
        打开金税板块，点击“发票管理”，找到“信息表”。
        2.点击“信息表”后，选择“红字填写增值税专用发票信息表”。
        3.选择“购买者申请”，因为我们已经勾选了认证并申报扣除，所以我选择了“扣除”选项。
        4.麻烦的步骤是手动输入姓名、纳税人识别号、发票内容等，我很奇怪。网上说可以自动带出来，但我自己做不到。最后询问了金税板块的工作人员，工作人员表示，买家必须手动输入。在这里，我们必须根据原始发票准确地输入所有信息。
        5.点击右上方的“打印”，然后你的手是一个
        慢一点，记得选择“不打印”。
        6.回到“红字增值税专用发票信息表查询导出”页面
        7.选择刚刚手工操作的发票。此时状态为：未上传。点击右上角的“上传”按钮，等待几秒钟，就会显示：已批准。
        8.最后，将审核通过的发票导出文件，打包后寄给卖家。
        以上操作工作结束了，但后续工作才刚刚开始，别忘了转出进项税额；说到把输入转出来，免不了要和对方做个笑脸。否则，我可怎么办？我希望他们能尽快至少当月给我开出正确的发票。否则，我可怎么办？我只能找个大领导来解决。