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北京百旺金夫，一个空间税，由财税研究所(ID: gaoduncaihui)整理发布

关于税盘的常见问题

一个

开票软件登录问题

开票软件一开始会自动升级，会出现版本升级提示。成功后，登录界面的版本号会发生变化。

二

升级失败。我该怎么办？

请登录航天金税官网-下载中心-下载增值税发票税控开票软件(金税版)

安装前插入磁盘，安装时选择“升级并安装”，其他提示选择“下一步”。提示成功后，登录计费软件。

三

提示：升级成功。您无法登录计费软件。

登录进销存软件，会提示自动升级，但是看不到登录界面，“进销存软件”打不开。在这种情况下，请检查开票软件是否正在运行。如果打不开，请打开任务管理器，结束开票软件相关进程，退出杀毒软件，重新插拔金税盘，然后登录。

这个方法还是解决不了。您可以下载安装程序并升级安装。

四

开票税率选择问题

5月1日起，开票软件版本升级后，在现有税率基础上增加16档和10档税率。

五

开票时间限制

如何理解“5月1日起”税率调整？

所谓“自5月1日”是指纳税义务发生的时间。纳税义务发生在5月1日前的，适用17、11的原税率，按原税率开具发票；反之，纳税义务发生在5月1日以后的，适用调整后的新税率16和10，按照新税率开具发票。

六

商品编码问题

5月1日起，进销存软件版本升级后，无需修改新增商品编码17和11的税率，税率将自动更新并与16和10同步。

注：机动车发票填制界面上的税率也显示为17，点击“车型选择”，税率会变为16。

七

打印汇总表

纳税申报单-发票数据，添加16和10。该界面只显示已经打开的税率对应的信息。

八

发票问题

2018年5月1日后，发生虚开发票、红字重开、销售退货、注销、重开的，按照纳税义务发生时间适用的税率开具发票，即2018年5月1日前发生的业务，按照17/11的税率开具发票。

九

开具机动车发票时税率的选择

你需要先选择车辆类型，然后检查税率是否默认为16。

十

添加功能摘要

1.商品代码：调整增值税税率，税率由17调整为16，税率由11调整为10。

2.发票填制：商品行税率栏增加16和10税率。

3.纳税申报处理-月度统计，添加16和10对应的数据。请注意，未发布的税率不会显示在列表中。

4.纳税申报处理-发票数据，添加16和10对应的数据。请注意，未发布的税率不会显示在列表中。

税务控制面板的常见问题

一个

发票软件已经升级。5月1日后还能开17和11税率的发票吗？

5月1日以后生效的一般纳税人，不能使用17、11的税率。

二

软件升级后，打开软件提示，我找不到usbkey驱动。我该怎么办？

软件安装路径下(软件安装路径搜索方法xp系统：右键软件图标-属性-搜索目标；Win7(win8)系统：右键软件图标-属性-打开文件位置)双击安装，然后重新打开计费软件尝试进入。如果可能，会正常使用；如下图：

三

网上抄报时报错：“起始日期格式错误(-3)-3”。

原因：软件安装错误。

解决方法：请下载软件并在官网()安装。

四

升级前如何备份软件？

1.商品代码客户代码数据的备份

登录开票软件，点击系统代码-商品代码/商品和纳税服务分类代码/客户代码-点击左上角的导出

目前是全国范围的软件升级。此提示可能是由网络不稳定引起的。建议您下次重新登录进行在线升级。

或者选择手动升级，需要先关闭在线升级窗口。关闭方法是：打开任务管理器-进程，用英文输入“K”结束；然后输入Y，结束yth_update结束在线升级窗口。需要登录官网下载中心——选择最新软件版本180425——下载安装。

六

打开进销存软件，显示更新代码进度条，然后报错如下图所示。

原因：此问题代码更新时与其他模块冲突。

解决方法：点击确定，不会影响其他操作。

七

如何检查软件升级成功？

答：进入软件-点击帮助-关于-当前软件版本号可在左下角查看：180425；在系统设置-商品编码-商品和服务税收分类编码-左下角查看当前版本号：均为最新版本，说明软件升级成功。

八

升级到最新版本后，税收分类代码是否仍然显示17和11的税率？

答：5月1日前，税分类代码仍显示17和11，开票软件税率将于5月1日零时起更新，税分类代码显示16和10，5月1日后不能开具以前的税率。

九

如果汇总成功，重写时会提示“一窗比较失败”或“一窗比较失败但未声明”？

答：如果纳税人申报失败，或者申报数据与复制的数据不一致，或者服务器异常，无法与企业申报的数据进行比对，回写时会提示“一窗比对失败”。纳税人需要先申报或核对申报的报表数据。申报成功，比对一致后，只有测试环节成功，才能反向写成功。

十

卖方已就2018年3月销售的货物开具增值税专用发票，税率为17。现在买家说可能5月份退货。那卖家怎么开红字发票呢？

答：根据《关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号公告)第九条的相关规定，纳税人在5月1日以后需要开具红字发票的，应当按照蓝字发票对应的税率开具红字发票。

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已入驻各大媒体平台的蔡佳。

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