第一周：跨月发现发票错了。普通票呢？门票呢？

这件事发生在几天前。早上收到一个快递，里面有两张发票。一开始，我并没有太在意。简单看了一眼后，我把发票放进了信封。

下午我检查认证这张发票的时候，发现发票上写错了一个字。然后我联系了对方，不知道对方说从年初就开始了这次上涨。嘿，我去。我不说也没关系。一旦说出来，我就傻了。原来我们错了这么久！挂了电话后，发现这家公司今年开了五张发票，其中四张特价票，一张普通票。说真的，当时有两个担心：

我担心老板知道了肯定会责怪我们。

2.跨月纠结发票是不对的。如何让它变得更好？把装订好的发票拿掉还给他们很难吗？我当时真的是这么想的。

有一个问题需要解决，我就在网上找相关资料，第二天终于解决了问题。

以下是我自己作为买家的操作步骤，卖家如何操作不在今天的周记里！

一、增值税普通发票

找出原件，直接邮寄给对方。对方开具红字发票后，才能开具正确的发票并邮寄给我们。

二。增值税发票

打开金税托盘，点击“发票管理”，找到“信息表”。

2.点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表填写”。

3.选择“买方申请”，因为我们已经检查了认证并申报了扣除，所以我选择了“扣除”选项。

4.比较麻烦的一步是手工输入姓名、纳税人识别号、发票内容等。我很惊讶。网上说可以自动带出，我自己做不到。最后问了金税盘的工作人员，他们说买家必须自己手工输入。在这里，所有信息必须根据原始发票准确输入。

5.点击右上角的“打印”。这个时候，你的手一定要慢。记得选择“不打印”。

6.返回“红字增值税专用发票信息表查询导出”页面

7.选择刚刚手工操作的发票。此时状态为：未上传。点击右上角的“上传”按钮，等待几秒钟，会显示：已批准。

8.最后，将批准的发票导出到文件中，打包并发送给卖方。

以上操作完成，但后续工作才刚刚开始。别忘了转出进项税。说到转移这种投入，难免要和对方会心一笑。不然你能怎么办？我希望他们至少能给我当月的正确发票。不然只能找大领导解决了。