在采购订单界面中输入的内容(请购单)包括合同号、供应商、物料编码、物料名称和规格、价格、数量、到货日期、运输和付款条件，然后将原始合同提交给财务部。2.向业务部门提交采购合同原件(与业务部门一起):业务部门收到合同原件后，对采购订单进行审核，并将合同归档。不能修改已审核的采购订单。系统I中的采购订单是向供应商订货的单据，其格式和内容可编辑。在材料到达之前，业务部门会根据系统中的采购订单自动生成入库单，交给采购员和仓库，并打印出来。一个采购订单可以分几次接收，即可以生成多张入库单。买家签收后，将收据提交仓库验收。3.收货验收(带仓库): (一)材料验收入库1。物资到达公司后，仓库保管员根据清单所列的名称和数量进行清点，经使用部门或申购人质检，检验员合格后方可入库。2.库管员对入库物资进行清点后，及时填写入库单，经用户和物资管理部门负责人签字后，库管员和财务部各持一份账目，采购人员持一份报销凭证。3.应严格控制仓库管理，在下列情况下可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与业务计划或请购单不一致的采购材料。c)采购的材料不符合要求。4.因生产急需或其他原因不能入库的物资，库管员应当场验收，并及时填写“验收单”。(二)材料的储存。材料入库后，要根据不同的类别、性能、特性、用途分类堆放，做到“二级、三级、四级定位”。a)二阶：物料摆放整齐，库容干净整洁。