普通发票冲红流程
        第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填写”-“增值税普通发票填写”，选择发票卷数并确认发票代码号码，即可调出新的普通发票界面。
        第二步：点击“红字”，两次输入原蓝色发票的编码和号码。然后点击“下一步”。（注意不能输入错误的码号，否则下一步按钮可能是灰色的，无法点击）
        第三步：然后会弹出蓝色发票原件的相关信息。检查完毕后，点击下面的“确定”按钮。
        第四步：再次核对票面信息和备注栏原蓝色发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的普通发票上，普通发票红字发票开具成功。
        温馨提示！
        1.红字发票不能带明白卡，也不能添加折扣。
        2.一张普通发票可以多次抵扣，但所有负面发票的总金额和总税额必须小于或等于原蓝色发票。
        3.注意涉税风险：请确认普通发票已收回或取得购买方退货须知等相关凭证后再冲普通发票，以规避涉税风险。
        专用发票冲红流程-卖方
        专用发票红写涉及开具信息表、上传信息表、开具红字发票三大步骤。其中，信息形式应分为出卖人申请和买受人申请两种情况。
        在日常生活中，我们经常会遇到这样的情况，就是我们卖家开具的发票没有被对方认证抵扣，过了一个月还给我们怎么办？
        填写红字发票信息表
        1、进入开票系统-发票管理-红字发票信息表（开票软件左上角）-红字增值税专用发票信息表填写完毕
        2.选择销售商申请--输入发票代码、发票号码，选择原蓝色发票开票时间（注：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上面的成品油专用发票信息选择。）
        3.确认
        信息误差点的确定
        4.点击打印-选择不打印
        5、如需打开第二张红字发票信息表单--点击确定，如不需打开下一张一键取消
        信息表上传
        1、点击“发票管理”-“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表”进行查询导出
        2.选择要上传的信息--点击上传
        3.显示已批准-已完成
        开具红字发票
        1、填写发票--填写增值税专用发票--点击“红字”--选择进口网络下载红字发票信息表
        2、选中审核通过的信息表后，点击“选择
        3.检查车票信息是否正确-打印
        在这里，完成了申领红字信息表、上传信息表、审核获取信息表号、开具红字发票的全过程。
        这就需要区分具体情况：
        （1）购买方专用发票已申报抵扣，或未用于抵扣申报，但发票或抵扣无法退回的，须将红字发票寄回，作为记账凭证。
        （二）专用发票未送达采购人，采购人未用于申报抵扣及退还发票、抵扣的，红字发票不得寄送采购人。
        答复：
        适用简易计税方法的税目不得扣除。适用一般计税方法的纳税人，兼营简易计税项目和免征增值税项目，但无法划分不可抵扣进项税额的，按以下公式计算不可抵扣进项税额：不可抵扣进项税额=当期不能划分的全部进项税额×（当期适用简易计税方法的应税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额。主管税务机关可以根据上述公式和年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
        答复：
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